부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
세 출 예 산 사 업 명 세 서
2008년도 본예산 일반회계
부서:부산면
정책:고객맞춤형 읍면행정구현
단위:지방자치 역량의 강화
부산면
171,437
170,017
1,420
고객맞춤형 읍면행정구현
57,460
57,460
0
지방자치 역량의 강화
57,460
57,460
0
이반장 사기진작
57,460
57,460
0
301 일반보상금
57,460
57,460
0
05 통ㆍ리ㆍ반장활동보상금
○ 이장수당(기본수당)
○ 이장수당(상여금)
○ 이장수당(회의참석수당)
○ 반장수당
200,000원 * 17명 * 12월 =
200,000원 * 17명 * 2회 =
20,000원 * 17명 * 2회 * 12월 =
50,000원 * 34명 =
57,460
0
57,460
40,800
6,800
8,160
1,700
주민행정편의도모
2,610
2,548
62
주민편의 감동민원 서비스 실천
2,610
2,548
62
고객중심의 민원실 운영
2,610
2,548
62
201 일반운영비
2,610
2,548
62
01 사무관리비
○ 주민등록업무 일반운영비
― 복사용지 구입
― 토너구입
25,000원 * 5박스 * 6월 =
330,000원 * 1개 =
2,548
62
2,610
2,030
750
330
- 1 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:부산면
정책:주민행정편의도모
단위:주민편의 감동민원 서비스 실천
― 인증기 리본 구입
― 주민등록용지 구입
― 급량비
○ 호적업무 일반운영비
― 복사용지 구입
― 토너구입
― 호적용지 구입
25,000원 * 10개 =
20,000원 * 10박스 =
5,000원 * 2명 * 50일 =
25,000원 * 12월 =
100,000원 * 1개 =
20,000원 * 9박스 =
250
200
500
580
300
100
180
수입관리
2,981
2,922
59
자주재원 확충
2,981
2,922
59
지방세 부과업무 추진
2,281
2,222
59
201 일반운영비
2,281
2,222
59
01 사무관리비
○ 일반수용비
― 지방세 고지서 출력용 프린터기 토너 구입
― 지방세 과세자료 출력용지 구입
― 과세자료 보존용 바인더 구입
02 공공운영비
○ 공공요금 및 제세
198,000원 * 1개 =
37,500원 * 7박스 =
3,300원 * 60조 =
600
1,622
59
0
659
659
198
263
198
1,622
1,622
- 2 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:부산면
정책:수입관리
단위:자주재원 확충
― 고지서 발송 우편요금(관외분)
ㆍ 일반우편
ㆍ 등기우편
220원 * 1,900매 =
1,720원 * 700매 =
1,622
418
1,204
지방세 체납액 징수 효율성 제고
700
700
0
202 여비
700
700
0
01 국내여비
○ 지방세 징수업무 추진여비
50,000원 * 2명 * 7일 =
700
0
700
700
관용차량운영
4,160
4,075
85
차량관리
4,160
4,075
85
관용차량 유지 관리
4,160
4,075
85
201 일반운영비
4,160
4,075
85
02 공공운영비
○ 공공요금 및 제세
― 소형화물 자동차세
― 소형화물 정기검사수수료
― 소형화물 환경개선부담금
― 소형화물 보험료
― 소형화물 차량유류대 및 정비 유지비
30,000원 * 1대 =
30,000원 * 1대 =
50,000원 * 1대 =
350,000원 * 1대 =
3,700,000원 * 1대 =
4,075
85
4,160
4,160
30
30
50
350
3,700
- 3 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:부산면
정책:관용차량운영
단위:차량관리
청사시설물 및 재산관리
5,931
5,839
92
청사관리
5,931
5,839
92
청사관리 및 유지
5,931
5,839
92
201 일반운영비
5,931
5,839
92
02 공공운영비
○ 연료비
― 청사난방(대형난로)
ㆍ 유류대
ㆍ 유지비
― 숙직실 난방(온수보일러)
ㆍ 유류대
ㆍ 유지비
○ 시설장비유지비
― 청사(철근콘크리트 1981년)
― 창고(벽돌조 1986년)
― 창고(벽돌조 1990년)
1,200원 * 2,610ℓ =
23,000원 * 4대 =
1,200원 * 10ℓ * 80일 =
74,000원 * 1대 =
3,362원 * 396㎡ =
2,005원 * 99㎡ =
1,687원 * 84㎡ =
5,839
92
5,931
4,258
3,224
3,132
92
1,034
960
74
1,673
1,332
199
142
환경정화
8,765
8,675
90
청소관리
8,765
8,675
90
- 4 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:부산면
정책:청사시설물 및 재산관리
단위:청사관리
생활쓰레기 처리운영
8,765
8,675
90
101 인건비
360
360
0
10 기간제근로자등보수
○ 인부임
― 유원지 공중화장실 청소 인부임
30,000원 * 2일 * 6월 =
360
0
360
360
360
201 일반운영비
8,405
8,315
90
01 사무관리비
○ 일반수용비
― 청소용 리어카 수선
― 시가지 청소용품 구입
― 환경미화요원 위생장갑
― 쓰레기 불법투기 등 홍보물 제작
○ 피복비
― 환경미화원 피복비
ㆍ 작업복
ㆍ 안전조끼
ㆍ 작업화
ㆍ 우 의
35,000원 * 1대 =
10,000원 * 5종 * 10개 =
2,500원 * 2명 * 6회 =
50,000원 * 10개소 =
50,000원 * 2명 * 2회 =
15,000원 * 2명 * 2회 =
25,000원 * 2명 * 2회 =
15,000원 * 2명 * 2회 =
1,485
0
1,485
1,065
35
500
30
500
420
420
200
60
100
60
- 5 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:부산면
정책:환경정화
단위:청소관리
02 공공운영비
○ 공공요금 및 제세
― 청소차량 환경개선부담금
― 청소차량 보험료
ㆍ 책임보험
ㆍ 종합보험
ㆍ 운전자보험
― 청소차량 정기검사 수수료
― 청소차량 유지비
85,000원 * 1대 * 2회 =
400,000원 * 1대 =
600,000원 * 1대 =
50,000원 * 1대 =
180,000원 * 1대 =
460,000원 * 1대 * 12월 =
6,830
90
6,920
6,920
170
1,050
400
600
50
180
5,520
녹지관리
350
350
0
조림사업 추진
350
350
0
조림업무 추진
350
350
0
201 일반운영비
350
350
0
01 사무관리비
○ 급량비
― 산림업무 추진 급량비(식목일, 육림의 날 행사)
5,000원 * 70명 =
350
0
350
350
350
산림보호
3,550
3,550
0
산불방지대책
3,550
3,550
0
- 6 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:부산면
정책:녹지관리
단위:조림사업 추진
산불방지
3,550
3,550
0
201 일반운영비
2,300
2,300
0
01 사무관리비
○ 산불비상근무자 급량비
02 공공운영비
○ 산불진화차량 동력분무기 유지관리
5,000원 * 4명 * 90일 =
500,000원 * 1대 =
1,800
500
0
0
1,800
1,800
500
500
302 이주및재해보상금
1,250
1,250
0
02 민간인재해보상금
○ 논.밭두렁 소각 추진 급량비
5,000원 * 250명 =
1,250
0
1,250
1,250
도시계획관리
12,040
12,014
26
군계획시설물 관리
12,040
12,014
26
종합복지회관 운영
12,040
12,014
26
307 민간이전
12,040
12,014
26
05 민간위탁금
○ 인건비
○ 공공요금(전기요금)
○ 연료비
25,000원 * 1인 * 280일 =
150,000원 * 12개월 =
1,200원 * 30ℓ* 90일 =
12,014
26
12,040
7,000
1,800
3,240
행정운영경비(부산면)
73,590
71,137
2,453
- 7 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:부산면
정책:도시계획관리
단위:군계획시설물 관리
인력운영비
9,560
9,560
0
인력운영비
9,560
9,560
0
203 업무추진비
9,560
9,560
0
01 기관운영업무추진비
○ 기관운영 업무추진비
02 정원가산업무추진비
○ 부산면
04 부서운영업무추진비
○ 부산면(15인이하)
500,000원 * 1명 * 12월 =
40,000원 * 14명 =
250,000원 * 12월 =
6,000
560
3,000
0
0
0
6,000
6,000
560
560
3,000
3,000
기본경비
64,030
61,577
2,453
기본경비
64,030
61,577
2,453
201 일반운영비
22,430
21,042
1,388
01 사무관리비
○ 일반운영비
― 복사용지
― 복사기토너
― 프린터토너
― 팩스토너
20,000원 * 9박스 * 10월 =
350,000원 * 2대 * 1회 =
300,000원 * 4대 * 1회 =
150,000원 * 2대 * 1회 =
11,248
1,260
12,508
6,208
1,800
700
1,200
300
- 8 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:부산면
정책:행정운영경비(부산면)
단위:기본경비
― 업무추진용 사진대(사진 5*7)
― 업무추진용 사진대(사진 3*5)
― 신문구독료(지방지)
― 신문구독료 (중앙지)
○ 운영수당
― 일직수당
― 숙직수당
○ 급량비
02 공공운영비
○ 우편요금(일반)
○ 우편요금(등기)
○ 전화요금(일반)
○ 전기요금
○ 기타제세공과금
3,000원 * 20매 * 12월 =
200원 * 200매 * 12월 =
10,000원 * 6종 * 12월 =
12,000원 * 2종 * 12월 =
30,000원 * 1명 * 116일 =
30,000원 * 1명 * 10일 =
5,000원 * 14명 * 3일 * 12월 =
220원 * 17통 * 4회 * 12월 =
1,720원 * 17통 * 2회 * 12월 =
60,000원 * 2대 * 12월 =
550,000원 * 12월 =
1,000,000원 * 1식 =
9,794
128
720
480
720
288
3,780
3,480
300
2,520
9,922
180
702
1,440
6,600
1,000
202 여비
37,250
36,535
715
01 국내여비
○ 관외여비
○관내여비
50,000원 * 3명 * 3일 * 7월 =
20,000원 * 5명 * 5월 =
2,935
715
3,650
3,150
500
- 9 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:부산면
정책:행정운영경비(부산면)
단위:기본경비
02 월액여비
○ 월액여비
200,000원 * 14명 * 12월 =
33,600
0
33,600
33,600
405 자산취득비
4,350
4,000
350
01 자산및물품취득비
○ 냉장고
○ 캐비넷
○ 텔레비전
○ 프린터
500,000원 * 1대 =
350,000원 * 2개 =
350,000원 * 1대 =
1,400,000원 * 2대 =
4,000
350
4,350
500
700
350
2,800
- 10 -